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ID_CABECERA => 127870 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:00:24 FACTURA - CUENTA=> 173748 - CLIENTE=> 15107 - RSOCIAL=> COOP/AHORRO/CREDITO OSCUS - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 127877 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:00:26 FACTURA - CUENTA=> 173755 - CLIENTE=> 145677 - RSOCIAL=> FLORANATION PRODUCTORES DE FLORES S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 127881 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:00:28 FACTURA - CUENTA=> 173740 - CLIENTE=> 20209 - RSOCIAL=> GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 127883 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:00:29 FACTURA - CUENTA=> 173762 - CLIENTE=> 145692 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA PN - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 128057 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:00:42 FACTURA - CUENTA=> 173948 - CLIENTE=> 145628 - RSOCIAL=> ASOCIACION AGROPECUARIA GRANO DE ORO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Webservices NO ENTREGA AUTORIZACIÓN (SRI) PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:02:36
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ID_CABECERA => 129984 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:02:51 FACTURA - CUENTA=> 175955 - CLIENTE=> 137810 - RSOCIAL=> IMHOTEPCON CIA. LTDA. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>12

ID_CABECERA => 131075 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:17 FACTURA - CUENTA=> 177079 - CLIENTE=> 15091 - RSOCIAL=> COOP. DE AHORRO 9 DE OCT. - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131196 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:18 FACTURA - CUENTA=> 177203 - CLIENTE=> 147169 - RSOCIAL=> JUNTA DE RIEGO DRENAJE TIOBAMBA DE ROJA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131202 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:19 FACTURA - CUENTA=> 177209 - CLIENTE=> 146538 - RSOCIAL=> ASOPROMAGRO - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131317 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:20 FACTURA - CUENTA=> 177324 - CLIENTE=> 14731 - RSOCIAL=> COLEGIO DE MEDICOS - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131365 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:22 FACTURA - CUENTA=> 177357 - CLIENTE=> 145466 - RSOCIAL=> LIGA DEPORTIVA BARRIAL ALAQUEZ - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131370 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:23 FACTURA - CUENTA=> 177364 - CLIENTE=> 20209 - RSOCIAL=> GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131402 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:24 FACTURA - CUENTA=> 177409 - CLIENTE=> 101193 - RSOCIAL=> JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Webservices NO ENTREGA AUTORIZACIÓN (SRI) PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:04:27
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ID_CABECERA => 131443 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:29 FACTURA - CUENTA=> 177452 - CLIENTE=> 132986 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D05 SIGCHOS EDUCAC - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131447 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:31 FACTURA - CUENTA=> 177456 - CLIENTE=> 147501 - RSOCIAL=> GAD. PC LA MANA - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131466 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:36 FACTURA - CUENTA=> 177475 - CLIENTE=> 8869 - RSOCIAL=> ASOCIACION VOLUNT. OPERACION MATO GROSSO - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 131467 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:04:37 FACTURA - CUENTA=> 177477 - CLIENTE=> 8869 - RSOCIAL=> ASOCIACION VOLUNT. OPERACION MATO GROSSO - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 132879 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:06:23 FACTURA - CUENTA=> 178920 - CLIENTE=> 501983 - RSOCIAL=> PROBACOR CIA. LTDA. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Firma OK

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Firma OK

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Firma OK

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ID_CABECERA => 134123 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:03 FACTURA - CUENTA=> 180195 - CLIENTE=> 148518 - RSOCIAL=> ASOCIACION JUVENIL AMAWTAY INTI ÑAN - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Error: NO SE GENERO LA FIRMA ELECTRONICA PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:08:04
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ID_CABECERA => 134229 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:04 FACTURA - CUENTA=> 180302 - CLIENTE=> 149025 - RSOCIAL=> SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Error:SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl' : failed to load external entity "http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl"
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ID_CABECERA => 134232 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:05 FACTURA - CUENTA=> 180305 - CLIENTE=> 149025 - RSOCIAL=> SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134242 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:06 FACTURA - CUENTA=> 180316 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134244 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:07 FACTURA - CUENTA=> 180320 - CLIENTE=> 95755 - RSOCIAL=> ASVEGETAL S.A - AGENCIA=> SAQUISILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134280 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:07 FACTURA - CUENTA=> 180356 - CLIENTE=> 149025 - RSOCIAL=> SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134281 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:08 FACTURA - CUENTA=> 180357 - CLIENTE=> 149025 - RSOCIAL=> SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134298 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:09 FACTURA - CUENTA=> 180374 - CLIENTE=> 82491 - RSOCIAL=> UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134546 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:10 FACTURA - CUENTA=> 180627 - CLIENTE=> 148810 - RSOCIAL=> COMP. ESCOLAR E INST. MANUEL A. ZARSOSA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134706 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:10 FACTURA - CUENTA=> 180791 - CLIENTE=> 148383 - RSOCIAL=> ASO. CTAS PARTICIPACION TANGARA ACP - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 134975 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:14 FACTURA - CUENTA=> 181067 - CLIENTE=> 149481 - RSOCIAL=> JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA P.MUALLILLO - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135057 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:15 FACTURA - CUENTA=> 181151 - CLIENTE=> 149468 - RSOCIAL=> ARMEVIZA CIA.LTDA. CLINICA MEDYCIN - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135092 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:16 FACTURA - CUENTA=> 181188 - CLIENTE=> 15093 - RSOCIAL=> COOP. DE TRANSPORTE COTOP - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135159 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:16 FACTURA - CUENTA=> 181257 - CLIENTE=> 149557 - RSOCIAL=> TIRSACCOMUNICACIONES S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135161 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:17 FACTURA - CUENTA=> 181259 - CLIENTE=> 149557 - RSOCIAL=> TIRSACCOMUNICACIONES S.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>26

ID_CABECERA => 135178 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:18 FACTURA - CUENTA=> 181276 - CLIENTE=> 148383 - RSOCIAL=> ASO. CTAS PARTICIPACION TANGARA ACP - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135180 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:18 FACTURA - CUENTA=> 181279 - CLIENTE=> 149294 - RSOCIAL=> NINDALGO S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135202 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:19 FACTURA - CUENTA=> 181277 - CLIENTE=> 114226 - RSOCIAL=> GRUPO GRANDES-ROMAN CIA LTDA. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135436 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:19 FACTURA - CUENTA=> 181522 - CLIENTE=> 15085 - RSOCIAL=> COOP EDUC COTOPAXI HIDALG - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135486 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:20 FACTURA - CUENTA=> 181596 - CLIENTE=> 149386 - RSOCIAL=> COMUNA CUMBIJIN - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135554 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:20 FACTURA - CUENTA=> 181668 - CLIENTE=> 121496 - RSOCIAL=> FEDERACION DEPORTIVA ESTUD. PROV COTOPAX - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135593 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:21 FACTURA - CUENTA=> 181707 - CLIENTE=> 149428 - RSOCIAL=> CODIHE S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135594 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:24 FACTURA - CUENTA=> 181708 - CLIENTE=> 147391 - RSOCIAL=> COMPAÑIA PRODUCTORA AVICOLA CAVICENTE - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135633 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:25 FACTURA - CUENTA=> 181749 - CLIENTE=> 122429 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D06 SALCEDO EDUCAC - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135731 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:25 FACTURA - CUENTA=> 181851 - CLIENTE=> 149323 - RSOCIAL=> ECONOFARM S.A. - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135740 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:26 FACTURA - CUENTA=> 181802 - CLIENTE=> 148880 - RSOCIAL=> COMT.PRO.COM.GABRIEL TIGASI C.COCHAPUNGO - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135765 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:27 FACTURA - CUENTA=> 181880 - CLIENTE=> 93766 - RSOCIAL=> CEVALLOS JACOME MARIO RODRIGO - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135911 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:27 FACTURA - CUENTA=> 182034 - CLIENTE=> 122093 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D01 - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135913 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:28 FACTURA - CUENTA=> 182037 - CLIENTE=> 122093 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D01 - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135914 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:29 FACTURA - CUENTA=> 182038 - CLIENTE=> 122093 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D01 - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135915 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:29 FACTURA - CUENTA=> 182039 - CLIENTE=> 501734 - RSOCIAL=> DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135960 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:30 FACTURA - CUENTA=> 182066 - CLIENTE=> 150118 - RSOCIAL=> ASO. DE GANADEROS PUCAYACU - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 135969 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:30 FACTURA - CUENTA=> 182087 - CLIENTE=> 14977 - RSOCIAL=> GAD DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 136045 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:31 FACTURA - CUENTA=> 182095 - CLIENTE=> 119967 - RSOCIAL=> INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 136128 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:31 FACTURA - CUENTA=> 182258 - CLIENTE=> 90391 - RSOCIAL=> COOP.TRANS.INTERPROV.BUSES NAC.SAQUISILI - AGENCIA=> SAQUISILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 136303 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:32 FACTURA - CUENTA=> 182421 - CLIENTE=> 150191 - RSOCIAL=> JUNT.ADMINIS. DE AGUA POTAB SAN JOSE POA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 136320 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:08:33 FACTURA - CUENTA=> 182452 - CLIENTE=> 150056 - RSOCIAL=> PIZZA HUT - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137278 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:17 FACTURA - CUENTA=> 183430 - CLIENTE=> 150488 - RSOCIAL=> GAD DE LA PARROQUIA RURAL BELISARIO Q. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137295 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:18 FACTURA - CUENTA=> 183447 - CLIENTE=> 112053 - RSOCIAL=> COOP.AHORRO CREDITO MUSHUC RUNA (CHANGO) - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137296 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:18 FACTURA - CUENTA=> 183448 - CLIENTE=> 100154 - RSOCIAL=> PRODICEREAL S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137297 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:19 FACTURA - CUENTA=> 183449 - CLIENTE=> 150518 - RSOCIAL=> COOP. DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUAT - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137330 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:20 FACTURA - CUENTA=> 183480 - CLIENTE=> 148940 - RSOCIAL=> IGLESIA EVANG. METODISTA UNIDA DEL ECUAD - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137381 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:20 FACTURA - CUENTA=> 183523 - CLIENTE=> 150667 - RSOCIAL=> DIOCESIS DE LATACUNGA - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137419 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:21 FACTURA - CUENTA=> 183573 - CLIENTE=> 150408 - RSOCIAL=> NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137696 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:23 FACTURA - CUENTA=> 183850 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137791 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:24 FACTURA - CUENTA=> 183951 - CLIENTE=> 150509 - RSOCIAL=> COMUNA POTRERILLOS - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137792 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:25 FACTURA - CUENTA=> 183952 - CLIENTE=> 119316 - RSOCIAL=> CONJUNTO HABITACIONAL TERRANOVA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137796 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:25 FACTURA - CUENTA=> 183956 - CLIENTE=> 150745 - RSOCIAL=> FUDENAC - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137867 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:26 FACTURA - CUENTA=> 184027 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 137939 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:26 FACTURA - CUENTA=> 184100 - CLIENTE=> 150691 - RSOCIAL=> COMUNA PILACUMBI AGUA DE RIEGO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138097 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:27 FACTURA - CUENTA=> 184377 - CLIENTE=> 151233 - RSOCIAL=> COMERCIAL ETATEX C.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138164 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:28 FACTURA - CUENTA=> 184326 - CLIENTE=> 150740 - RSOCIAL=> IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA LTDA - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138189 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:28 FACTURA - CUENTA=> 184351 - CLIENTE=> 151089 - RSOCIAL=> UFINET ECUADOR UFIEC S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138191 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:29 FACTURA - CUENTA=> 184353 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138192 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:29 FACTURA - CUENTA=> 184354 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138208 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:30 FACTURA - CUENTA=> 184376 - CLIENTE=> 149941 - RSOCIAL=> GAD PARROQUIAL SAN JOSE DE POALO - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138216 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:31 FACTURA - CUENTA=> 184385 - CLIENTE=> 151249 - RSOCIAL=> TEXTILES COTOPAXI XPOTEXTIL CIA. LTDA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138650 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:31 FACTURA - CUENTA=> 184827 - CLIENTE=> 109099 - RSOCIAL=> FUNDACION CORPORATIVA BARTOLOME - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138652 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:32 FACTURA - CUENTA=> 184829 - CLIENTE=> 150717 - RSOCIAL=> EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA EP - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138668 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:33 FACTURA - CUENTA=> 184846 - CLIENTE=> 133035 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D04 PUJILI SAQUISI - AGENCIA=> SAQUISILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138739 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:33 FACTURA - CUENTA=> 184953 - CLIENTE=> 60707 - RSOCIAL=> CACPECO LTDA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 138947 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:34 FACTURA - CUENTA=> 185138 - CLIENTE=> 138858 - RSOCIAL=> CALVOPIÑA BARRIGA CIA.LTDA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139107 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:35 FACTURA - CUENTA=> 185272 - CLIENTE=> 82491 - RSOCIAL=> UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139127 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:35 FACTURA - CUENTA=> 185273 - CLIENTE=> 82491 - RSOCIAL=> UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139217 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:10:36 FACTURA - CUENTA=> 185408 - CLIENTE=> 151280 - RSOCIAL=> ALISMAY CIA.LTDA. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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EMPEZO ->> 2021-12-22_19:10:01 PROCESADOS: 51/50 ID_CABECERA==> 139398 TERMINO ->> 2021-12-22_19:10:39
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PROCESADOS==>1

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PROCESADOS==>2

ID_CABECERA => 139502 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:02 FACTURA - CUENTA=> 185695 - CLIENTE=> 151503 - RSOCIAL=> MANCOMUNIDAD GIDS PUJILI-SAQUISILI - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139663 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:03 FACTURA - CUENTA=> 185856 - CLIENTE=> 121038 - RSOCIAL=> TESSAROSES S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139664 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:04 FACTURA - CUENTA=> 185857 - CLIENTE=> 121038 - RSOCIAL=> TESSAROSES S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139665 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:04 FACTURA - CUENTA=> 185858 - CLIENTE=> 121038 - RSOCIAL=> TESSAROSES S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139828 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:05 FACTURA - CUENTA=> 186021 - CLIENTE=> 151976 - RSOCIAL=> COMPAÑIA PRODUC.AVICOLA CAJAMARCA&SUAREZ - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139850 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:06 FACTURA - CUENTA=> 186048 - CLIENTE=> 149226 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE CHANTILIN - AGENCIA=> SAQUISILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139982 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:06 FACTURA - CUENTA=> 186176 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139983 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:07 FACTURA - CUENTA=> 186177 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139984 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:07 FACTURA - CUENTA=> 186178 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139985 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:08 FACTURA - CUENTA=> 186179 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139988 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:10 FACTURA - CUENTA=> 186182 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139990 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:11 FACTURA - CUENTA=> 186184 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139991 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:12 FACTURA - CUENTA=> 186185 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139992 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:12 FACTURA - CUENTA=> 186186 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139993 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:13 FACTURA - CUENTA=> 186187 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 139995 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:14 FACTURA - CUENTA=> 186189 - CLIENTE=> 18547 - RSOCIAL=> BASE AEREA COTOPAXI - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140057 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:15 FACTURA - CUENTA=> 186254 - CLIENTE=> 152153 - RSOCIAL=> GAD PARROQUIAL RURAL DE ANTONIO JOSE HOL - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140130 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:16 FACTURA - CUENTA=> 186328 - CLIENTE=> 151944 - RSOCIAL=> MISION CRISTIANA ECUATORIANA EL MUNDO - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140645 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:19 FACTURA - CUENTA=> 186852 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>30

ID_CABECERA => 140679 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:19 FACTURA - CUENTA=> 186856 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140701 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:20 FACTURA - CUENTA=> 186905 - CLIENTE=> 152615 - RSOCIAL=> IGLESIA ALFA Y OMEGA - AGENCIA=> PANGUA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>32

ID_CABECERA => 140823 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:20 FACTURA - CUENTA=> 187027 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>33

ID_CABECERA => 140824 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:21 FACTURA - CUENTA=> 187028 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>34

ID_CABECERA => 140825 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:22 FACTURA - CUENTA=> 187029 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140826 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:22 FACTURA - CUENTA=> 187030 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140827 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:23 FACTURA - CUENTA=> 187031 - CLIENTE=> 17238 - RSOCIAL=> EQR EQUATOROSES C.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140878 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:24 FACTURA - CUENTA=> 187077 - CLIENTE=> 122093 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D01 - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140909 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:24 FACTURA - CUENTA=> 187117 - CLIENTE=> 152745 - RSOCIAL=> INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. INMERISA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 140943 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:25 FACTURA - CUENTA=> 187151 - CLIENTE=> 152768 - RSOCIAL=> AGROVENTAS - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141007 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:26 FACTURA - CUENTA=> 187210 - CLIENTE=> 152815 - RSOCIAL=> DIRECCION ZONAL 3 CHIMBORAZO - MAATE - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141010 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:26 FACTURA - CUENTA=> 187214 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141011 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:27 FACTURA - CUENTA=> 187215 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141012 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:27 FACTURA - CUENTA=> 187216 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>44

ID_CABECERA => 141013 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:28 FACTURA - CUENTA=> 187217 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>45

ID_CABECERA => 141014 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:29 FACTURA - CUENTA=> 187218 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:12:29

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PROCESADOS==>46

ID_CABECERA => 141015 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:30 FACTURA - CUENTA=> 187219 - CLIENTE=> 152818 - RSOCIAL=> DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>47

ID_CABECERA => 141037 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:30 FACTURA - CUENTA=> 187247 - CLIENTE=> 152808 - RSOCIAL=> ECUATORIANA DE TEJIDOS ECUATEJIDOS CIA.L - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>48

ID_CABECERA => 141148 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:31 FACTURA - CUENTA=> 187358 - CLIENTE=> 152882 - RSOCIAL=> TAXMANACAR SA - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:12:35

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PROCESADOS==>49

ID_CABECERA => 141176 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:36 FACTURA - CUENTA=> 187386 - CLIENTE=> 152908 - RSOCIAL=> COORDINACION ZONAL 3 - SENESCYT - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141226 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:12:37 FACTURA - CUENTA=> 187436 - CLIENTE=> 90709 - RSOCIAL=> CONECEL S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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EMPEZO ->> 2021-12-22_19:12:02 PROCESADOS: 51/50 ID_CABECERA==> 141226 TERMINO ->> 2021-12-22_19:12:37
QUERY OK -->> 2021-12-22_19:14:01
PROCESADOS==>1

ID_CABECERA => 141244 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:01 FACTURA - CUENTA=> 187455 - CLIENTE=> 152934 - RSOCIAL=> DISFERRI S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141251 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:03 FACTURA - CUENTA=> 187462 - CLIENTE=> 121558 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D04 - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>4

ID_CABECERA => 141252 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:03 FACTURA - CUENTA=> 187463 - CLIENTE=> 121558 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D04 - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>6

ID_CABECERA => 141254 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:05 FACTURA - CUENTA=> 187467 - CLIENTE=> 121558 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D04 - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141294 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:05 FACTURA - CUENTA=> 187466 - CLIENTE=> 121558 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D04 - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011071551.xml: Click ver XML

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ID_CABECERA => 141295 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:06 FACTURA - CUENTA=> 187464 - CLIENTE=> 121558 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL DE SALUD Nº 05D04 - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141297 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:06 FACTURA - CUENTA=> 187507 - CLIENTE=> 152847 - RSOCIAL=> COMUNA AGUALLACA GRANDE - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141374 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:07 FACTURA - CUENTA=> 187586 - CLIENTE=> 152680 - RSOCIAL=> FEDERACION DE LIGAS BARRIALES LA MANA - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141385 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:08 FACTURA - CUENTA=> 187598 - CLIENTE=> 15472 - RSOCIAL=> EP PETROECUADOR - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>12

ID_CABECERA => 141425 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:08 FACTURA - CUENTA=> 187640 - CLIENTE=> 152803 - RSOCIAL=> SPEEDYCOM CIA. LTDA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>13

ID_CABECERA => 141464 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:09 FACTURA - CUENTA=> 187679 - CLIENTE=> 152693 - RSOCIAL=> COOP. DE TRANSP. MIXTO AGLOMERADOS COTOP - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141476 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:09 FACTURA - CUENTA=> 187691 - CLIENTE=> 113503 - RSOCIAL=> CONSTRUCTORA ALVARADO ORTIZ - AGENCIA=> PANGUA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141637 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:10 FACTURA - CUENTA=> 187768 - CLIENTE=> 153173 - RSOCIAL=> FUNDACION EDUCANDO PARA EL FUTURO - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141638 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:10 FACTURA - CUENTA=> 187769 - CLIENTE=> 153173 - RSOCIAL=> FUNDACION EDUCANDO PARA EL FUTURO - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141675 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:11 FACTURA - CUENTA=> 187898 - CLIENTE=> 153261 - RSOCIAL=> SANIMAGARDEN S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141676 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:12 FACTURA - CUENTA=> 187900 - CLIENTE=> 153261 - RSOCIAL=> SANIMAGARDEN S.A - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141743 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:12 FACTURA - CUENTA=> 187960 - CLIENTE=> 152309 - RSOCIAL=> JAAPSP SAN PEDRO - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141744 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:13 FACTURA - CUENTA=> 187961 - CLIENTE=> 152309 - RSOCIAL=> JAAPSP SAN PEDRO - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>21

ID_CABECERA => 141754 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:13 FACTURA - CUENTA=> 187971 - CLIENTE=> 153214 - RSOCIAL=> RIONORTE S.A. - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>22

ID_CABECERA => 141851 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:14 FACTURA - CUENTA=> 188070 - CLIENTE=> 153354 - RSOCIAL=> ESCUELA DE CONDUCCION SAN MIGUEL DRIVE - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141900 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:15 FACTURA - CUENTA=> 188119 - CLIENTE=> 151017 - RSOCIAL=> LADENCORP SA - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141901 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:15 FACTURA - CUENTA=> 188120 - CLIENTE=> 151017 - RSOCIAL=> LADENCORP SA - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141920 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:16 FACTURA - CUENTA=> 188139 - CLIENTE=> 14866 - RSOCIAL=> GAD MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141922 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:16 FACTURA - CUENTA=> 188141 - CLIENTE=> 101260 - RSOCIAL=> OTECEL SA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141933 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:20 FACTURA - CUENTA=> 188152 - CLIENTE=> 153140 - RSOCIAL=> TRANSPACE C.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 141994 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:21 FACTURA - CUENTA=> 188180 - CLIENTE=> 101072 - RSOCIAL=> AVICOLA ARGENTINA ARGEAV CIA LTD - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 142158 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:22 FACTURA - CUENTA=> 188377 - CLIENTE=> 133035 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D04 PUJILI SAQUISI - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 142193 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:22 FACTURA - CUENTA=> 188412 - CLIENTE=> 153502 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE REG RIO BLANCO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 142195 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:23 FACTURA - CUENTA=> 188414 - CLIENTE=> 153502 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE REG RIO BLANCO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:24

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PROCESADOS==>34

ID_CABECERA => 142197 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:24 FACTURA - CUENTA=> 188416 - CLIENTE=> 153502 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE REG RIO BLANCO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020010937542.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:24

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Error: NO SE GENERO LA FIRMA ELECTRONICA PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:14:25
PROCESADOS==>35

ID_CABECERA => 142198 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:25 FACTURA - CUENTA=> 188417 - CLIENTE=> 153502 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE REG RIO BLANCO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020010937539.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:25

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PROCESADOS==>36

ID_CABECERA => 142199 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:25 FACTURA - CUENTA=> 188418 - CLIENTE=> 153502 - RSOCIAL=> JUNTA ADM DE AGUA POTABLE REG RIO BLANCO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020010937551.xml: Click ver XML

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PROCESADOS==>37

ID_CABECERA => 142262 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:26 FACTURA - CUENTA=> 188481 - CLIENTE=> 153276 - RSOCIAL=> JUNTA ADM.AGUA POTAB CALVARIO TALAGCHI - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011022255.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:26

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PROCESADOS==>38

ID_CABECERA => 142417 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:27 FACTURA - CUENTA=> 188648 - CLIENTE=> 153632 - RSOCIAL=> JUNTA ADMIN DE AGUA POT REGI RIO BLANCO - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011071557.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:27

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PROCESADOS==>39

ID_CABECERA => 142690 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:27 FACTURA - CUENTA=> 188923 - CLIENTE=> 153754 - RSOCIAL=> CONST TAIPE & TAIPE CIA. LTDA. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011034560.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:27

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PROCESADOS==>40

ID_CABECERA => 142715 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:28 FACTURA - CUENTA=> 188948 - CLIENTE=> 153770 - RSOCIAL=> ASOJARDES - SIGCHOS - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>41

ID_CABECERA => 142749 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:29 FACTURA - CUENTA=> 188982 - CLIENTE=> 130818 - RSOCIAL=> AGRIPAC S.A - AGENCIA=> PANGUA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>42

ID_CABECERA => 142753 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:29 FACTURA - CUENTA=> 188987 - CLIENTE=> 101821 - RSOCIAL=> ESCUELA DE MANEJO CONRESPOP S.A. - AGENCIA=> AGENCIA LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011031622.xml: Click ver XML

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ID_CABECERA => 142921 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:30 FACTURA - CUENTA=> 189148 - CLIENTE=> 16158 - RSOCIAL=> CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:30

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PROCESADOS==>44

ID_CABECERA => 142950 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:30 FACTURA - CUENTA=> 189185 - CLIENTE=> 122429 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D06 SALCEDO EDUCAC - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:30

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PROCESADOS==>45

ID_CABECERA => 143072 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:31 FACTURA - CUENTA=> 189290 - CLIENTE=> 501938 - RSOCIAL=> NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:31

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PROCESADOS==>46

ID_CABECERA => 143204 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:32 FACTURA - CUENTA=> 189440 - CLIENTE=> 18686 - RSOCIAL=> AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:32

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PROCESADOS==>47

ID_CABECERA => 143206 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:32 FACTURA - CUENTA=> 189442 - CLIENTE=> 148383 - RSOCIAL=> ASO. CTAS PARTICIPACION TANGARA ACP - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:32

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ID_CABECERA => 143320 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:33 FACTURA - CUENTA=> 189564 - CLIENTE=> 15107 - RSOCIAL=> COOP/AHORRO/CREDITO OSCUS - AGENCIA=> SALCEDO--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Error:SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl' : failed to load external entity "http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl"
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PROCESADOS==>49

ID_CABECERA => 143496 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:33 FACTURA - CUENTA=> 189744 - CLIENTE=> 153938 - RSOCIAL=> INDU DEPOR BOMANSPORT CIA LTDA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:33

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PROCESADOS==>50

ID_CABECERA => 143567 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:14:34 FACTURA - CUENTA=> 189793 - CLIENTE=> 154181 - RSOCIAL=> DIFARE S.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:14:34

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EMPEZO ->> 2021-12-22_19:14:01 PROCESADOS: 51/50 ID_CABECERA==> 143567 TERMINO ->> 2021-12-22_19:14:35
QUERY OK -->> 2021-12-22_19:16:01
PROCESADOS==>1

ID_CABECERA => 143661 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:01 FACTURA - CUENTA=> 189902 - CLIENTE=> 145761 - RSOCIAL=> COMUNA GUANTUALO - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:16:01

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ID_CABECERA => 143687 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:02 FACTURA - CUENTA=> 189932 - CLIENTE=> 101193 - RSOCIAL=> JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE COTO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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PROCESADOS==>3

ID_CABECERA => 143716 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:03 FACTURA - CUENTA=> 189981 - CLIENTE=> 139431 - RSOCIAL=> JUNTA ADM. AGUA POTABLE A GRAV LA CALERA - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:16:03

Error:SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl' : failed to load external entity "http://localhost:8080/wsedocs/services/TestFirma?wsdl"
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PROCESADOS==>4

ID_CABECERA => 143751 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:03 FACTURA - CUENTA=> 190012 - CLIENTE=> 140678 - RSOCIAL=> COMITE BARRIAL LOS DIEZ MANDAMIENTOS - AGENCIA=> LA MANA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:16:03


Firma OK

FIRMADO OK -->> 2021-12-22_19:16:14 VALIDADO OK -->> 2021-12-22_19:16:14 UPDATE FCCELECT SET PROCESOS=PROCESOS+1, FAEAUT='1', FAEFEA='2021-12-06T16:44:47-05:00', FAENUA='3011202101059004211000120010200109639332005091111', FAEMSG='AUTORIZADO', FAEEST='A', FAEFEC='20211222191601' where ID_CABECERA=143751 AUTORIZADO OK -->> 2021-12-22_19:16:15 PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:16:15
PROCESADOS==>5

ID_CABECERA => 143753 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:15 FACTURA - CUENTA=> 189901 - CLIENTE=> 60727 - RSOCIAL=> AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Firma OK

FIRMADO OK -->> 2021-12-22_19:16:16 VALIDADO OK -->> 2021-12-22_19:16:16 UPDATE FCCELECT SET PROCESOS=PROCESOS+1, FAEAUT='1', FAEFEA='2021-12-06T16:44:48-05:00', FAENUA='3011202101059004211000120010200110715712005091111', FAEMSG='AUTORIZADO', FAEEST='A', FAEFEC='20211222191601' where ID_CABECERA=143753 AUTORIZADO OK -->> 2021-12-22_19:16:16 PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:16:17
PROCESADOS==>6

ID_CABECERA => 143788 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:17 FACTURA - CUENTA=> 190055 - CLIENTE=> 153959 - RSOCIAL=> CENTRO CRISTIANO DE LA FAMILIA - AGENCIA=> PUJILI--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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Firma OK

FIRMADO OK -->> 2021-12-22_19:16:17 VALIDADO OK -->> 2021-12-22_19:16:18 UPDATE FCCELECT SET PROCESOS=PROCESOS+1, FAEAUT='1', FAEFEA='2021-12-06T16:44:52-05:00', FAENUA='3011202101059004211000120010200110179442005091114', FAEMSG='AUTORIZADO', FAEEST='A', FAEFEC='20211222191601' where ID_CABECERA=143788 AUTORIZADO OK -->> 2021-12-22_19:16:18 PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:16:19
PROCESADOS==>7

ID_CABECERA => 143803 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:16:19 FACTURA - CUENTA=> 190025 - CLIENTE=> 145379 - RSOCIAL=> JET FRESH FLOWER GROWERS OF ECUA. JFFGRO - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
Reg. Ok: XML generado con exito para Factura No.G001020011071573.xml: Click ver XML

XML GENERADO OK -->> 2021-12-22_19:16:19


Firma OK

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PROCESADOS==>19

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Webservices NO ENTREGA AUTORIZACIÓN (SRI) PDF Generado OK -->> 2021-12-22_19:18:36
PROCESADOS==>23

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ID_CABECERA => 146330 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:18:41 FACTURA - CUENTA=> 192630 - CLIENTE=> 155681 - RSOCIAL=> IGLESIA EVANGELICA EL TABERNACULO - AGENCIA=> LATACUNGA--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 146336 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:18:43 FACTURA - CUENTA=> 192636 - CLIENTE=> 132986 - RSOCIAL=> DIRECCION DISTRITAL 05D05 SIGCHOS EDUCAC - AGENCIA=> SIGCHOS--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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ID_CABECERA => 147879 -- EMISION=> 2021-11-30-- 2021-12-22_19:20:41 FACTURA - CUENTA=> 194212 - CLIENTE=> 156677 - RSOCIAL=> JUNT DE RIEGO Y/O DREN SAN ANTONIO DE LA - AGENCIA=> ESPECIALES--> NO ESTA AUTORIZADO. SI INGRESA A GENERAR, VALIDAR, FIRMAR, AUTORIZAR <--
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